監(jiān)督索引號53250300955100000

中共蒙自市委黨史研究室2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 中共蒙自市委黨史研究室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共蒙自市委黨史研究室2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 中共蒙自市委黨史研究室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，重點(diǎn)工作任務(wù)是全面履行黨史研究、業(yè)務(wù)主管的基本職能，承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀(jì)念活動、黨史資料征編、黨史咨詢、黨史遺址保護(hù)和場館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、黨史征研科、志鑒編纂科；所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年蒙自市委黨史研究室的工作有：一是編纂出版《中共蒙自市委工作紀(jì)要》（2024）、《蒙自年鑒》（2025）；二是史志資料征集、革命遺址保護(hù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2060498.57元，其中：一般公共預(yù)算2060498.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加13481.82元，主要原因分析是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2060498.57元，其中:本年收入2060498.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2060498.57元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加13481.82元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2060498.57元。財(cái)政撥款安排支出2060498.57元，其中：基本支出1579534.64元，與上年對比減少417482.11元，主要原因分析是人員減少；項(xiàng)目支出254000元，與上年對比增加204000元，主要原因分析：2025年增加了史志書籍出版印刷費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于人員工資的發(fā)放及書籍的編纂出版印刷。

1、一般公共服務(wù)支出-其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出-行政運(yùn)行，預(yù)算支出1579534.64元，其中：用于人員經(jīng)費(fèi)支出1198032元，用于公用經(jīng)費(fèi)支出127502.64元。

2、一般公共服務(wù)支出-其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出-其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出，預(yù)算支出254000元，為史志書籍編纂出版印刷經(jīng)費(fèi)。

3、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休，預(yù)算支出4200元。

4、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，預(yù)算支出168486.72元。

5、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療，預(yù)算支出69691.31元。

6、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，預(yù)算支出70335.65元。

7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，預(yù)算支出9703.13元。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，預(yù)算支出135051.84元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市委黨史研究室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2000元，較上年減少850元，下降42.5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市委黨史研究室2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市委黨史研究室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2000元，較上年減少850元，下降42.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待40人次。

減少的原因是縮減開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市委黨史研究室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

三、基本支出，指為保障我辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

五、“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指在保障我單位用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市委黨史研究室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2060498.57元，與上年對比增加13481.82元，主要原因分析是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市委黨史研究室部門資產(chǎn)總額25384.48元，其中，流動資產(chǎn)4846.61元，固定資產(chǎn)20537.87元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 中共蒙自市委黨史研究室2025年部門預(yù)算表

(附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300955100111