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蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市文聯(lián)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的基本路線和基本綱領(lǐng)，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向，堅(jiān)持百花齊放，百家爭(zhēng)鳴的方針，堅(jiān)持中國(guó)先進(jìn)文化的前進(jìn)方向；努力扶持和培養(yǎng)各民族的文藝家，團(tuán)結(jié)全市文藝工作者，努力開創(chuàng)我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)新局面，為我市精神文明建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.實(shí)施“黨建引領(lǐng)強(qiáng)基”工程。一是強(qiáng)化理論武裝。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神和習(xí)近平文化思想，建立常態(tài)化培訓(xùn)機(jī)制，舉辦專題學(xué)習(xí)會(huì)、專題培訓(xùn)會(huì)、青年文藝骨干人才等培訓(xùn)班，加強(qiáng)思想教育，力求學(xué)深悟透，增強(qiáng)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想的政治認(rèn)同、思想認(rèn)同、情感認(rèn)同，教育引導(dǎo)文藝工作者把習(xí)近平文化思想的核心要義、精神實(shí)質(zhì)融入文藝創(chuàng)作、主題實(shí)踐和志愿服務(wù)等工作中去。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。嚴(yán)格落實(shí)黨組全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，持之以恒糾治“四風(fēng)”，大力推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)革命效能革命，深入開展“以案促改”警示教育活動(dòng)，抓實(shí)《“清廉云南”建設(shè)蒙自行動(dòng)工作措施清單》，開展廉潔文化“強(qiáng)基行動(dòng)”，從根本上提高黨員干部的政治覺悟和拒腐防變的能力。三是抓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作。認(rèn)真履行意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全和保密工作，加強(qiáng)對(duì)“蒙自文學(xué)藝術(shù)”微信公眾號(hào)等文藝陣地的管理，堅(jiān)持做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。

2.實(shí)施“文藝精品創(chuàng)作”工程。全面落實(shí)《蒙自市文藝精品創(chuàng)作提升三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》，引導(dǎo)全市廣大文藝工作者圍繞中心、服務(wù)大局，圍繞現(xiàn)實(shí)題材、愛國(guó)主義題材、重大革命和歷史題材、勤政廉政題材、青少年題材，立足蒙自特有的題材富礦、思想富礦、精神富礦，充分利用邊地文化、中原文化、黨史文化、軍旅文化、西方文化等多元文化，聚焦鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)建全國(guó)文明城市等重大主題，著力提高文藝原創(chuàng)能力，精心打磨具有時(shí)代高度、體現(xiàn)蒙自精神風(fēng)貌的精品佳作，突出抓好文學(xué)、書法、美術(shù)、攝影、音樂、舞蹈等創(chuàng)作項(xiàng)目，創(chuàng)作一大批聚人氣、接地氣的精品力作，力爭(zhēng)不少于5部作品獲得全州性、全省性、全國(guó)性獎(jiǎng)項(xiàng)，奮力打造蒙自文化新高地，努力筑就蒙自文藝新高峰，在熱情謳歌新時(shí)代新征程新氣象中彰顯文化自信。

3.實(shí)施“文藝?yán)窕菝瘛惫こ獭?jiān)持以不斷滿足人民群眾精神文化需求為導(dǎo)向，全面落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)提出的目標(biāo)任務(wù)，展示在黨的領(lǐng)導(dǎo)下蒙自人民波瀾壯闊的奮斗歷程和日新月異的發(fā)展成就，并結(jié)合重大節(jié)慶和重要紀(jì)念活動(dòng)等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開展主題鮮明、牽動(dòng)全局、意義重大的綜合文藝活動(dòng)。進(jìn)一步健全完善文藝志愿服務(wù)體制機(jī)制，6個(gè)市級(jí)文藝家協(xié)會(huì)組織開展“文藝六進(jìn)”活動(dòng)，充分發(fā)揮“市文聯(lián)文藝志愿服務(wù)小分隊(duì)”的作用，建立文藝惠民和文藝志愿服務(wù)新常態(tài)。2025年組織開展“書法國(guó)畫進(jìn)校園”、“京劇傳承進(jìn)校園”、送春聯(lián)送福字等各類文藝志愿服務(wù)活動(dòng)不少于5次，在圍繞中心、服務(wù)大局中彰顯擔(dān)當(dāng)作為，在統(tǒng)一思想、凝聚力量中展現(xiàn)使命責(zé)任。

4.實(shí)施“文藝人才培養(yǎng)”工程。以“蒙自市文藝工作者之家”為陣地，舉辦文藝骨干研修班、培訓(xùn)班、論壇講座、成果展示等，發(fā)現(xiàn)和培育一批銳意創(chuàng)新、有藝術(shù)志向的優(yōu)秀人才。打造德藝雙馨的文藝隊(duì)伍，建強(qiáng)市級(jí)6家文藝家協(xié)會(huì)及其領(lǐng)導(dǎo)班子，真正把協(xié)會(huì)打造成有生命力、有吸引力、有凝聚力的“會(huì)員之家”。加強(qiáng)文聯(lián)機(jī)關(guān)自身建設(shè)和管理，持續(xù)提升市文聯(lián)”團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的能力，繼續(xù)為廣大文藝工作者參加培訓(xùn)、觀摩、采風(fēng)搭建平臺(tái)，努力把市文聯(lián)建設(shè)成為廣大文藝工作者的“溫馨家園”。全力做好恢復(fù)成立蒙自南湖詩(shī)社相關(guān)籌備工作，積極和市民政局對(duì)接，做好詩(shī)社的網(wǎng)上相關(guān)材料申報(bào)工作。特別是加快籌集3萬元資金，目前正在和工商銀行、州新華書店接觸，力爭(zhēng)早日召開詩(shī)社成立大會(huì)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1022171.90元，其中：一般公共預(yù)算1022171.90元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少13193.48元，主要原因分析：2024年退休職工比新調(diào)入職工工資高。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1022171.90元，其中:本年收入1022171.90元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1022171.90元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少13193.48元，主要原因分析：2024年退休職工比新調(diào)入職工工資高。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 1022171.90元。財(cái)政撥款安排支出1022171.90元，其中：基本支出972171.90元，與上年對(duì)比減少13193.48元，主要原因分析：2024年退休職工比新調(diào)入職工工資高；項(xiàng)目支出50000.00元，與上年一致。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1. 201（類）36（款）01(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為716287.96元，主要用于工資福利、公用經(jīng)費(fèi)支出。

2. 207（類）01（款）99(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為61152.56元，主要用于文聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等支出。

3. 208（類）05（款）01(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1200.00元，主要是離退休工作經(jīng)費(fèi)支出。

4. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為92275.20元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)和行政單位離退休工作經(jīng)費(fèi)支出。

5. 210（類）11（款）01(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為37851.66元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

6. 210（類）11（款）03(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為34660.00元，主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)支出。

7. 210（類）11（款）99(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4593.16元，主要是其他醫(yī)療支出工作經(jīng)費(fèi)支出。

8. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為74151.36元，主要用于住房公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額932.40元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算932.40元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市文聯(lián)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1200.00元，較上年減少137.60元，下降10.29%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市文聯(lián)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市文聯(lián)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1200.00元，較上年減少137.60元，下降10.29%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待15人次。

減少原因?yàn)檎嚎s“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市文聯(lián)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。較上年增減無變動(dòng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.行政運(yùn)行（2013601款）：反映實(shí)行參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本支出。

2.其他文化和旅游支出（2070199款）：反映用于文聯(lián)各項(xiàng)文藝事業(yè)支出。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）：反映實(shí)行參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

5.公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

6.一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市文聯(lián)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排71852.56元，與上年對(duì)比增加了384.48元，主要原因分析2024年退休一名干部職工，新調(diào)入一名副主席。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市文聯(lián)資產(chǎn)總額6217235.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)6217235.11元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少142575.84元，其中固定資產(chǎn)減少142575.84元，為正常計(jì)提資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值8450.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301072100111