監(jiān)督索引號53250301036004000000

蒙自市第六中學(xué)2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市第六中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市第六中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市第六中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.按照上級部門的要求，積極組建機構(gòu)，理順職能，扎實推進“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《中華人民共和國預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進依法行政、依法理財，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財務(wù)管理工作。

2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展專門教育。按照國家制定的專門教育學(xué)校課程計劃、教學(xué)大綱進行教育教學(xué)工作。

4.貫徹國家教育方針，積極穩(wěn)妥地推進教育改革，根據(jù)學(xué)生身心特點和需要實施教育，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。積極辦好本地區(qū)專門學(xué)校的教育、加強思政教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。讓學(xué)生掌握一定的日常生活、勞動、生產(chǎn)的知識和技能；

5.根據(jù)學(xué)校實際情況，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

6.堅持教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

7.抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。開展適合于專門學(xué)校的課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高思想教育。

8.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。初步樹立自尊、自信、自強、自立的精神和維護自身合法權(quán)益的意識，形成適應(yīng)社會的基本能力。

9.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作負責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

10.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

11.抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

12.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、包括：辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育體育局有關(guān)財務(wù)規(guī)定，結(jié)合實際制定財務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負責(zé)完成上級部署的各項財務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況統(tǒng)計如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2164450.61元，其中：一般公共預(yù)算2164450.61元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年（1334134.68元）對比增加830315.93元，主要是義務(wù)教育教師人員增加以及辦學(xué)保障經(jīng)費500000元納入預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2164450.61元，其中:本年收入2164450.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2164450.61元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年（1334134.68元）對比增加830315.93元，主要是義務(wù)教育教師人員增加以及辦學(xué)保障經(jīng)費500000元納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2164450.61元。財政撥款安排支出2164450.61元，其中：基本支出1664450.61元，項目支出500000元。

與上年（1334134.68元）對比增加830315.93元，主要是義務(wù)教育教師人員增加以及辦學(xué)保障經(jīng)費500000元納入預(yù)算。

項目支出500000元，與上年對比增加500000元，主要是我單位2025年新增辦學(xué)保障經(jīng)費500000元預(yù)算支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項：

1.教育支出-普通教育-初中教育1706541.54元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)校公用經(jīng)費等支出，蒙自市第六中學(xué)2025年教育支出比上年（946836.52元）增加759705.02元。主要是2025年義務(wù)教育教師人數(shù)增加，教師正常晉級增資，2025年新增辦學(xué)保障經(jīng)費500000元。

2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出179465.76元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出，蒙自市第六中學(xué)2025年社會保障和就業(yè)支出比上年(150839.88元)對比增加28625.88元，主要是2025年義務(wù)教育教師人數(shù)增加。

3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出79685.07元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療支出，蒙自市第六中學(xué)2024年社會保障和就業(yè)支出比上年(80443.88元)對比減少758.81元，主要是2025年義務(wù)教育教師人數(shù)雖增加，但是2024年9月份開始基本醫(yī)療保險單位部分繳費比例降低。

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助支出54105.55元，主要用于財政全額撥款公務(wù)員醫(yī)療補助支出，蒙自市第六中學(xué)2025年社會保障和就業(yè)支出比上年(39952.6元)對比增加14152.95元，主要是2025年義務(wù)教育教師人數(shù)增加。

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7443.73元，主要用于財政全額撥款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，蒙自市第六中學(xué)2025年社會保障和就業(yè)支出比上年(5826.92元)對比增加1616.81元，主要是2025年義務(wù)教育教師人數(shù)增加。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金137208.96元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，蒙自市第六中學(xué)2025的住房保障支出比上年（110234.88元）對比增加26974.08元，主要是2025年義務(wù)教育教師人數(shù)增加。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市第六中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年（0元）相比無變化，具體增減情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市第六中學(xué)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）人0次。

蒙自市第六中學(xué)上年數(shù)據(jù)為0元，與上年對比無差異。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市第六中學(xué)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

蒙自市第六中學(xué)上年數(shù)據(jù)為0元，與上年對比無差異。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市第六中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年持平，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年持平，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年持平，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減無變化原因是蒙自市第六中學(xué)無公務(wù)用車。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位無重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市第六中學(xué)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

與上年相比無增減，主要是無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市第六中學(xué)資產(chǎn)總額78149.56元，其中，流動資產(chǎn)47701.83元，固定資產(chǎn)30447.73元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加78149.56元，其中固定資產(chǎn)增加30447.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市第六中學(xué)2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036004000111