監(jiān)督索引號53250301073300000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實中央、省委、州委、市委宣傳思想文化工作重大政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)與宣傳工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展新聞工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外宣傳工作；統(tǒng)籌組織推進精神文明建設(shè)工作；協(xié)調(diào)推進優(yōu)秀文化產(chǎn)品創(chuàng)作和供給工作；負責(zé)組織貫徹落實黨和國家新聞出版（版權(quán)）工作的方針政策；負責(zé)組織貫徹落實黨和國家電影工作的方針政策；統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視事業(yè)發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化管理工作；完成上級宣傳部門和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、意識形態(tài)工作協(xié)調(diào)科、宣傳理論科、新聞文化科、廣播電視電影科。

所屬非獨立核算、獨立批復(fù)單位4個，分別是:

1.蒙自市志愿者服務(wù)中心

2.蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站

3.蒙自市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心

4.蒙自市廣播電視事業(yè)發(fā)展中心

（三）重點工作概述

1.深入推進新時代理論武裝工程。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，持續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳黨的二十大精神，貫徹習(xí)近平總書記對宣傳思想文化工作的重要指示，推動各項工作落地見效。深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，用黨的創(chuàng)新理論武裝黨員，教育群眾。

2.嚴格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。壓緊壓實各級各部門責(zé)任，管好意識形態(tài)陣地，牢牢掌握黨對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)和話語權(quán)，圍繞中華人民共和國成立76周年、中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西期戰(zhàn)爭勝利80周年、中越建交75周年等關(guān)鍵時間節(jié)點，做好各項工作。

3.加強全媒體傳播體系建設(shè)。充分發(fā)揮主流媒體和新興媒體的作用深入宣傳黨中央的重大決策部署，擴大對外宣傳，加大國際傳播能力建設(shè)，積極構(gòu)建大宣傳格局。主動走向世界，在國際舞臺上講好蒙自故事、傳播蒙自聲音，不斷加強國際傳播能力。

4.推動文藝事業(yè)繁榮發(fā)展。積極創(chuàng)造處一批彰顯蒙自特色的文藝精品力作，著力推進項目建設(shè)和品牌創(chuàng)建，堅持走品牌建設(shè)之路，持續(xù)推進紅色地標品牌提升行動和“講好西南聯(lián)大紅色故事”項目，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效，補齊文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，推動歷史文脈傳承。做好慶祝中華人民共和國成立76周年等系列慶祝活動。

5.提升公共服務(wù)水平。抓好三化美麗臺站建設(shè)，鞏固好“三化”美麗臺站建設(shè)成果，實現(xiàn)臺站“建管用”智慧化，打造政治過硬、本領(lǐng)過硬人才隊伍，創(chuàng)建團結(jié)奮進、生態(tài)和諧的美麗臺站。加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護力度，加強對文化市場監(jiān)督管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人（含社科聯(lián)4人）。在職實有37人，其中：財政全供養(yǎng)37人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員37人，其中：離休 0人，退休 37人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛（下屬事業(yè)單位蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站電影放映用車），超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入7,034,755.84元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款7,034,755.84元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少855,790.83元，下降64.41%。主要原因分析：一是減少基本支出資金安排175,790.83元，比上年減少在職人員1名，減少安排調(diào)出人員工資及各類社會保險等。二是減少項目資金的安排680,000元。分別減少安排定額補助工作經(jīng)費650,000元，減少安排定額補助工作（社科聯(lián)）經(jīng)費30,000元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入7,034,755.84元，其中:本年收入7,034,755.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,034,755.84元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

與上年對比減少855,790.83元，下降64.41%。主要原因分析：一是減少基本支出資金安排175,790.83元，比上年減少在職人員1名，減少安排調(diào)出人員工資及各類社會保險等。二是減少項目資金的安排680,000元。分別為減少安排定額補助工作經(jīng)費650,000元，減少安排定額補助工作（社科聯(lián)）經(jīng)費30,000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出7,034,755.84元。財政撥款安排支出7,034,755.84元，其中：基本支出6,614,755.84元，與上年對比減少175,790.83元，下降2.59%。主要原因分析：比上年減少在職人員1名，減少安排調(diào)出人員工資及各類社會保險等。項目支出420,000元，與上年對比減少680,000元，下降61.82%。主要原因分析為減少安排定額補助工作經(jīng)費650,000元，減少定額補助工作（社科聯(lián)）經(jīng)費30,000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

1.2013301：一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-行政運行，2025年預(yù)算數(shù)為1,895,223.56元，主要用于行政人員工資、各類社會保險及日常公用經(jīng)費（含蒙自市社會界科學(xué)聯(lián)合會2人）。

2.2013302：一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-一般行政管理事務(wù)， 2025年預(yù)算數(shù)為420,000元，主要用于宣傳部定額補助工作經(jīng)費400,000元；定額補助工作（社科聯(lián)）經(jīng)費20,000元。

3.2013350：一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-事業(yè)運行，2025年預(yù)算數(shù)為2,552,556.71元，主要用于下屬4個事業(yè)單位及社科聯(lián)人員工資、各類社會保險及日常公用經(jīng)費（含蒙自市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心、蒙自市廣播電視事業(yè)發(fā)展中心、蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站、蒙自市志愿者服務(wù)中心、蒙自市社會界科學(xué)聯(lián)合會）。

4.2080501：社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休，2025年預(yù)算數(shù)為2,400元，主要用于宣傳部機關(guān)行政退休人員公用經(jīng)費。

5.2080502：社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休，2025年預(yù)算數(shù)為437,954.16元，主要用于下屬事業(yè)單位農(nóng)村電影發(fā)行管理站退休人員退休費及下屬事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費。

6.2080505：社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2025年預(yù)算數(shù)為646,772元，主要用于宣傳部機關(guān)及下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

7.2101101: 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為94,547.45元，主要用于宣傳部機關(guān)行政人員醫(yī)療保險繳費支出。

8.2101102: 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為169,130.19元，主要用于宣傳部下屬事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。

9.2101103: 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助支出，2025年預(yù)算數(shù)為285,981.67元，主要用于宣傳部機關(guān)及下屬事業(yè)單位工作人員公務(wù)員醫(yī)療保險繳費支出。

10.2101199: 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為42,392.98元，主要用于宣傳部機關(guān)及下屬事業(yè)單位工作人員大病醫(yī)療保險和工傷保險繳費支出。

11.2210201: 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，2025年預(yù)算數(shù)為487,797.12元，主要用于宣傳部機關(guān)及下屬事業(yè)單位住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金11,120元。其中：政府采購貨物預(yù)算7,770元、政府采購服務(wù)預(yù)算3,350元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計74,675元，較上年減少755元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2025年沒有安排因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2025年公務(wù)接待費預(yù)算為58,311元，較上年減少589元，下降1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為22次，共計接待204人次。

與上年相比減少的主要原因分析為我部本著厲行節(jié)約的原則，認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務(wù)接待費預(yù)算有所下降。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為16,364元，較上年減少166元，下降1%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費16,364元，較上年減少166元，下降1%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年相比減少的主要原因分析為我部認真貫徹落實公務(wù)用車制度，減少電影放映車的使用,同時減少車輛維修費用。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本年預(yù)算項目共1個重點項目。績效目標設(shè)立情況：2025年定額補助工作經(jīng)費400,000元。項目預(yù)算績效目標：常態(tài)化、制度化抓好學(xué)習(xí)宣傳宣講，突出理論武裝工作；強化意識形態(tài)責(zé)任制落實，抓實意識形態(tài)工作，鞏固壯大主流思想輿論；培育和踐行社會主義核心價值觀，統(tǒng)籌推進文明培育、文明實踐、文明創(chuàng)建，滿足人民群眾精神文化需求；建強市融媒體中心、新時代文明實踐中心，用好學(xué)習(xí)強國APP平臺，借“兩個中心一平臺”挖掘亮點講好蒙自故事；強化網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)保障，加強宣傳思想文化隊伍建設(shè)。設(shè)立情況：項目評價指標分為三級，從產(chǎn)出、效益、滿意度指標三方面設(shè)立。包括3個一級指標，6個二級指標，15個三級指標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出，為我部的工資福利支出、商品和服務(wù)支出 、社會保障和就業(yè)支出，為我部離退休人員工資和撫恤金的支出。

3.住房保障支出，為我部職工住房公積金支出。

4.基本支出，指為保證我部正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

5.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

6.“三公”經(jīng)費，指我部用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我部運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排307,747.52元，與上年對比減少13,661.84元，下降4.25%。主要原因分析為減少調(diào)出人員的日常公用經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部資產(chǎn)總額3,289,274.02元，其中，流動資產(chǎn)49,999.36元，固定資產(chǎn)3,239,274.66元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,437,334.89元，其中固定資產(chǎn)減少1,065,830.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件

1.中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會宣傳部2025年部門預(yù)算表。

監(jiān)督索引號53250301073300111