監(jiān)督索引號53250300971200000

共青團(tuán)蒙自市委2025年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 共青團(tuán)蒙自市委2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 共青團(tuán)蒙自市委2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 共青團(tuán)蒙自市委2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）領(lǐng)導(dǎo)共青團(tuán)工作，加強(qiáng)對青年的政治引領(lǐng)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治團(tuán)，組織共青團(tuán)組織圍繞改革發(fā)展的大局開展工作，帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

（2）指導(dǎo)和幫助青年聯(lián)合會和少先隊(duì)工作委員會開展工作，協(xié)助有關(guān)部門對所主管的青年社會團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。

（3）負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理下一級團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)班子的有關(guān)工作；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青少年教育培訓(xùn)基地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

（4）貫徹黨管青年原則，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用，為黨做好青年群眾工作，依法維護(hù)青少年合法權(quán)益，服務(wù)青少年發(fā)展。

（5）調(diào)查研究青年思想動態(tài)和青年工作狀況，落實(shí)青少年意識形態(tài)工作，指導(dǎo)和組織青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)，幫助青少年提高思想道德、科學(xué)文化和身心健康等綜合素質(zhì)。培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)志愿者工作的開展。

（6）負(fù)責(zé)共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對青少年工作中的重大問題提出建議，參與有關(guān)青少年政策的起草、實(shí)施、監(jiān)督等工作。

（7）參與制定有關(guān)青年民族、統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作，維護(hù)和發(fā)展全國各族青年之間的平等團(tuán)結(jié)互助和諧，鑄牢中華民族共同體意識。

（8）配合市教育體育局做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定。

（9）會同有關(guān)部門對青少年外事工作實(shí)行歸口管理和提供服務(wù)，負(fù)責(zé)與國外青少年團(tuán)體、政府青年機(jī)構(gòu)及國際地區(qū)性青年組織及其他友好團(tuán)體的交流工作。

（10）配合政法機(jī)關(guān)、工會、婦聯(lián)、教育體育局積極開展青少年的法制教育工作，貫徹執(zhí)行《未成年人保護(hù)法》，引導(dǎo)青少年學(xué)法、守法、知法、遵法，保護(hù)未成年人合法權(quán)益，教育挽救失足青少年。

（11）協(xié)同社會力量關(guān)心愛護(hù)青少年，開展力所能及的助學(xué)、助殘和助困活動。

（12）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、權(quán)益部、組織宣傳部,所屬單位1個，蒙自市青少年權(quán)益維護(hù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。

（三）重點(diǎn)工作概述

全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和二十屆三中全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于青少年和共青團(tuán)工作的重要論述為根本遵循，圍繞中央、省、州決策部署和市委“158”青年工作思路，加強(qiáng)對青年的思想政治教育，引領(lǐng)青年群體積極接受政治訓(xùn)練、加強(qiáng)政治鍛造、追求政治進(jìn)步，筑牢青少年理想信念根基；聚焦為黨育人主責(zé)主業(yè)，優(yōu)化組織建設(shè)，不斷提升全市各級團(tuán)組織引領(lǐng)力、組織力、服務(wù)力和大局貢獻(xiàn)度，不斷鞏固黨執(zhí)政的青年基礎(chǔ)；聚焦青年就業(yè)和發(fā)展需求，健全完善城市青年規(guī)劃工作，服務(wù)和聯(lián)系好廣大創(chuàng)業(yè)青年，讓青年優(yōu)先發(fā)展理念成為社會普遍共識，為青年創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境；凝聚關(guān)愛力量，守護(hù)未成年茁壯成長，充分發(fā)揮蒙自市關(guān)心下一代工作委員會力量，進(jìn)一步做好青少年合法權(quán)益維護(hù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入3294905.30元，其中：一般公共預(yù)算3294905.30元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少356840.56元，主要原因分析為2025年度西部計(jì)劃地方項(xiàng)目志愿者市級承擔(dān)部分社會保險(xiǎn)費(fèi)、生活補(bǔ)助減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入3294905.30元，其中:本年收入3294905.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3294905.30元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少356840.56元，主要原因分析為2025年度西部計(jì)劃地方項(xiàng)目志愿者市級承擔(dān)部分社會保險(xiǎn)費(fèi)、生活補(bǔ)助較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出3294905.30元。財(cái)政撥款安排支出3294905.30元，其中：基本支出3246905.30元，與上年對比減少354840.66元，主要原因分析為2025年度西部計(jì)劃地方項(xiàng)目志愿者市級承擔(dān)部分社會保險(xiǎn)費(fèi)、生活補(bǔ)助減少；項(xiàng)目支出48000元，與上年對比減少2000元，主要原因分析減少原因?yàn)槲覇挝环e極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減開支，減少各項(xiàng)費(fèi)用。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

1、2012901行政運(yùn)行964582.04元，其主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括行政人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

2、2012950事業(yè)運(yùn)行98387.21元，包括事業(yè)人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

3、2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出1890672.80元，用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常辦公經(jīng)費(fèi)以及西部計(jì)劃志愿者生活補(bǔ)助、社會保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出135894.08元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5、2101101行政單位醫(yī)療48916.48元，用于單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6、2101102事業(yè)單位醫(yī)療6327.78元，用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助35872.90元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

8、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5820.01元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9、2210201住房公積金108432元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金繳費(fèi)。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無此情況。

（一）與中央配套事項(xiàng)

我單位無此情況。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無此情況。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無此情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

共青團(tuán)蒙自市委2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14107.50元，較上年減少92.50元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

共青團(tuán)蒙自市委2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

共青團(tuán)蒙自市委2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14107.05元，較上年減少92.50元，下降1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少原因?yàn)槲覇挝环e極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行公務(wù)開支，減少接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

共青團(tuán)蒙自市委2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)。促進(jìn)重點(diǎn)貧困村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)、就地發(fā)展產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，積極參與鄉(xiāng)村振興建設(shè)。促進(jìn)各族青少年情感融合、思想文化認(rèn)同。為青年提供便捷的線下服務(wù)項(xiàng)目。嘗試社會化運(yùn)作項(xiàng)目，推動政府購買服務(wù)工作社會化，促進(jìn)社會組織的發(fā)展。培養(yǎng)一批能有效推進(jìn)蒙自發(fā)展的青年人才。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)，指用于我委各級機(jī)構(gòu)按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

3.基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

5."三公"經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我委運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

共青團(tuán)蒙自市委2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排100438元，與上年對比減少3502.40元，主要原因分析為我單位積極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也隨之減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，共青團(tuán)蒙自市委資產(chǎn)總額209105.06元，其中，流動資產(chǎn)87279.52元，固定資產(chǎn)121825.54元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3276.06元，其中固定資產(chǎn)減少30828.86元。處置房屋建筑物0方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 共青團(tuán)蒙自市委2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300971200111